岗位职责

1、每月定期制定应收账款分析表格，并定期向上级部门反馈；
2、对应收账款进行分析、通过与业务员核实相关情况以向业务部门及公司领导提供应收账款处理方案；
3、通过非诉及诉讼方式对业务部门移交的应收账款进行催收工作。
4、合同追收款及保函追收工作的策划、管理与执行；
5、组织召开相关追收款的工作会议、协调各追收款人员之间的工作；
7、防范合同风险、评估相关工作。

任职要求

1、法学、财务、工程等相关专业，一年以上收款催款相关工作经验 。
2、扎实的专业知识，较强的沟通能力与团队意识；
3、高度的责任感，对工作积极认真，勇于承担压力
4、具有良好的人际关系处理能力和沟通技能。
5、财务会计往收款方向也可！

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